Regime Forfetario: fattura da professionista e quadro RS

Un soggetto che si avvale del regime forfetario ha ricevuto la fattura dal suo avvocato cui ha richiesto una consulenza. Come deve essere registrata la parcella ai fini di una corretta integrazione con il quadro RS del modello Redditi?

I contribuenti che adottano il regime forfetario non sono tenuti al pagamento della ritenuta d’acconto ma, come prescritto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 2016, hanno l’obbligo d’indicare il codice fiscale dei soggetti cui hanno pagato il compenso senza versare la ritenuta.

In Contabilità GB…

Al fine di avere il riporto automatico del dato nel quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi è necessario procedere alla registrazione della fattura di acquisto nonché al relativo pagamento.

Anagrafica del percipiente

L’anagrafica del soggetto percipiente deve essere compilata in ogni sua parte indicandone la reale situazione, indipendentemente dal fatto che il soggetto ha emesso parcella senza ritenuta nei confronti del nostro cliente forfetario.

maschera Anagrafica del percipiente

Registrazione della parcella

Procediamo alla registrazione della prima nota relativa alla parcella ricevuta utilizzando la causale contabile “FA02 – Fatt.acq.professionisti”.

maschera Registrazione della parcella

Registrazione del pagamento e accesso alla gestione percipienti

Registriamo la prima nota del pagamento e al salvataggio il software propone di accedere alla gestione dei percipienti.

messaggio accesso gestione percipienti

La scheda del percipiente così prodotta servirà alla compilazione della sezione del quadro RS, del modello Redditi PF.

scheda del percipiente

Redditi Persone Fisiche – Quadro RS

All’accesso nel modello redditi i dati saranno automaticamente riportati nel quadro RS.

Per vedere il dettaglio di quanto riportato è necessario:

  1. Cliccare nel pulsante “Importo / Inserisci DATI REGIME FORFETARIO”
  2. Aprire il “Dettaglio dei redditi corrisposti” dal pulsante apposito

dettaglio Redditi Persone Fisiche - Quadro RS

Per ulteriori informazioni sulla gestione di compilazione del quadro LM/RS è possibile consultare la guida on-line.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

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